2019
Implementación de Control Interno MDLO:
| ITEM | DESARROLLO | VER |
|---|---|---|
| 01 | Diagnostico y propuesta de cronograma de implementación del SCI - Fase de Planificación Etapa I – Acciones Preliminares. |  |
| 02 | Convocar a reunión a todos los funcionarios que forman parte de la Alta Dirección, sin excepción; cuya agenda debe incluir la toma de conocimiento respecto a los roles, responsabilidades y plazos para la implementación del SCI y su importancia para la entidad. | |
| 03 | Suscribir el acta de compromiso de carácter institucional. | |
| 04 | Convocar a reunión a todos los funcionarios que forman parte del CCI para Suscribir un acta de compromiso individual. | |
| 05 | Suscribir un acta de compromiso individual por cada funcionario de la alta dirección que forme parte de CCI en congruencia con el acta de compromiso institucional. | |
| 06 | Emitir una resolución conformando el CCI de la entidad. | |
| 07 | El Presidente del CCI, luego de emitida la resolución de conformación, convoca a los miembros para que se efectúe la instalación del Comité. | |
| 08 | Suscribir el acta de instalación elaborado por el Secretario Técnico del CCI. | |
| 09 | Apertura del "Libro de Actas", legalización por notario. | |
2016
Implementación de Control Interno (Fase de Planificación) En el Proceso de Contratación Pública:
| ITEM | DESARROLLO | VER |
|---|---|---|
| 01 | Acta de compromiso | |
| 02 | Resolución de Alcaldía de conformación del Comité del Control Interno | |
| 03 | Acta de instalación del Comité de Control Interno | |
| 04 | ACTA N° 002-2016/SCI/MDLO ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS | |
| 05 | ACTA N° 003-2016/SCI/MDLO ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS | |
| 06 | ACTA N° 004-2016/SCI/MDLO ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS | |
| 07 | ACTA N° 005-2016/SCI/MDLO ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS | |
| 08 | Seguimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno | |
